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2018年度四川省泸县教师进修学校部门决算

文章来源: 作者: 发布时间:2019年10月25日 点击数:
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公开时间:20191020

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. {C}{C}{C}{C}6{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

第二部分 2018年度部门决算情况说明. {C}{C}{C}{C}6

一、入支出决算总体情况说明. {C}{C}{C}{C}6{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

二、入决算情况说明. {C}{C}{C}{C}6{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

三、出决算情况说明. {C}{C}{C}{C}7{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. {C}{C}{C}{C}7{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. {C}{C}{C}{C}7{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. {C}{C}{C}{C}9{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. {C}{C}{C}{C}10{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

八、政府性基金预算支出决算情况说明. {C}{C}{C}{C}11{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. {C}{C}{C}{C}12{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

一、其他重要事项的情况说明. {C}{C}{C}{C}15{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

第三部分 词解释. {C}{C}{C}{C}17

四部分 附件. {C}{C}{C}{C}20

附件1 {C}{C}{C}{C}20{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

附件2 {C}{C}{C}{C}22{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

五部分 附表. {C}{C}{C}{C}23

一、收入支出决算总表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

二、收入总表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

三、支出总表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

四、财政拨款收入支出决算总表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

十三、国有资本经营预算支出决算表. {C}{C}{C}{C}23{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

学校在行政主管部门泸县教育局的领导下开展以下工作:

1.负责全县的教师继续教育培训、干部培训,专题培训。

2.负责全县的教学研究和对各学校的教学指导工作。

3.负责全县的教育科研和对各学校的教育科研指导工作

4.负责全县的教育质量检测、考核工作。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

组织开展了2018春期新聘教师培训、2017年入职教师成果展示、初中新任班主任培训、小学班主任提升培训、幼儿园教师培训、小学班主任心理健康教育能力提升培训、校长提高培训班、党行办主任培训、新教材培训、中小学毕业复习培训、工作室年度培训及总结。按年度培训提升方案整体规划设计实施培训,让规划落地。在实施培训过程中按照“泸县教师进修学校集中培训办班实施细则”,完善“培训班办班服务指南”,规范了“训前调查——训中记录——训后反馈”的培训实施过程。

协助教育局组织了九年级二诊9科次、八年级会考2科次和九年级毕业会考7科次、义教段县抽考7科次、市抽考6科次及期末统考、高中阶段省会考及市联考、职教段市联考等考务工作。

组织开展了学前教育、小学、初中、高中各学科常规教研活动,参研教师6000余人次;组织了小学道法、语文、初中道法、历史、语文新教材专项培训,参研教师1200余人;组织开展了小学、初中、高中毕业复习研讨专题研讨活动,参研教师1500余人;依托“六片一中心”片区研修网络,分别在福集镇金银幼儿园、得胜小学、泸县建校等20所学校,分别开展了学前、小学、初中、职教片区教研活动,参研教师800余人。

坚持开展教育教学视导工作,本学年高中段开展22次,义教段深入到了城西学校、土主学校、玉峰中学、高寨学校等基层学校教学视导。教研员分散视导152人(次),到学校192所(次)。全期累计共深入学校256所(次),深入课堂听课1400余节,查备课本4200余本,查学生作业本9800余本,召开教师座谈会、学生座谈会190次,教研员到基层学校平均达80天以上。

组织开展了学科“优课”评审活动,全县收到教师课例小学253节,初中358节,高中76节,评出小学段优课一等奖26节,二等奖52节,三等奖168节;评出初中段优课一等奖32节,二等奖64节,三等奖228节;评出高中段优课一等奖28节,二等奖45节。

组织评审了2018年立项课题,收到83项,评审县级课题立项53项,其中推荐参加省级课题立项4项,推荐参加市级课题立项16项。组织推荐、评审了2017年在研课题阶段性成果,获得市一等奖2项,二等奖6项,县一等奖1项,县二等奖2项,县三等奖3项。

二、构设置

我校内设机构党政办、教研室、师培部、信息资源中心、社区教育学院、总务处六个部门,占地面积1529.48平方米,校舍建筑面积7877.98平方米,配置一般公务用车1辆。总务处负责学校的财务、后勤管理工作。

我校是财政一级预算单位,全额拨款事业单位,无下属二级单位。

我校核定总编制43名,均属核定的事业编制。在职事业人员41人,退休人员19人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

{C}{C}{C}{C}一、 {C}{C}{C}入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,126.99万元, 2017年相比,收入总计增加202.27万元,增长21.87%;支出总计1,004.20万元,2017年相比,支出总计增加65.39万元,增长6.97%。主要变动原因是绩效工资和专项经费增加所致。

{C}{C}{C}{C}二、 {C}{C}{C}入决算情况说明

2018年本年收入合计1,126.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,126.99万元,占100%

{C}{C}{C}{C}三、 {C}{C}{C}出决算情况说明

2018年本年支出合计1,004.20万元,其中:基本支出803.21万元,占79.99%;项目支出200.99万元,占20.01%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1,126.99万元, 2017年相比,收入总计增加202.27万元,增长21.87%;财政拨款支出总计1,004.20万元,2017年相比,支出总计增加65.39万元,增长6.97%。主要变动原因绩效工资和专项经费增加所致。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,004.20万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加65.38万元,增长6.96%。主要变动原因是绩效工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,004.20万元,主要用于以下方面:教育支出(类)872.48万元,占86.88%社会保障和就业(类)支出65.51万元,占6.52%;医疗卫生支出28.18万元,占2.81%;住房保障支出38.03万元,占3.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1,004.20万元,完成预算89.1%。其中:

1.教育(类)进修与培训(款)教师进修(项): 支出决算为872.48万元,完成预算88.03%,决算数小于预算数的主要原因是2个专项资金未实施。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为63.38万元,完成预算96.75%,决算数小于预算数的主要原因是2018年年终调资预算的养老保险费未来得及使用。机关事业单位职业年金缴费支出(项): 1.75万元,完成预算100%抚恤(款)死亡抚恤(项):0.38万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为28.18万元,决算数小于预算数的主要原因是2018年年终调资预算的医疗保险费未来得及使用。

    4. 住房保障支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为38.03万元,完成预算96.77%,决算数小于预算数的主要原因是2018年年终调资预算的住房公积金未来得及使用。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出803.22万元,其中:

人员经费753.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、医疗保险费、住房公积金等。
  公用经费49.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元,完成预算26.06%,决算数小于预算数的主要原因是接待费与上年相比大幅度减少了接待次数,公务用车使用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元,占86.49%;公务接待费支出决算0.25万元,占13.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算45.71%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.31万元,下降45.02%。主要原因是公务用车减少。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于下乡视导、教研活动及领导用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元,完成预算6.94%公务接待费支出决算比2017年减少2.46万元,下降90.77%。主要原因是控制接待费支出,减少了接待次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费等。国内公务接待3批次,34人次(不包括陪同人员),共计支出0.25万元,具体内容包括:接待市电大社区教育学院领导到泸县调研121000.00元,接待中江县教科所到泸县交流国培实施经验13853.00元,接待省、市电大调研泸县成人终身教育发展9600.00元。

外事接待支出0万元0

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

{C}{C}{C}{C}九、{C}{C}{C}{C}国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

{C}{C}{C}{C}十、 {C}{C}{C}预算绩效情况说明

{C}{C}{C}{C}(一){C}{C}{C}{C}预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我校在年初预算编制阶段,组织对教育科研课题资助金、县级教学成果奖、教师网络研修社区国家试点项目县建设、试卷印刷费项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看保障了正常办学秩序,强化了教育教学管理工作,促进了教师培训、教学研究、教育科研、教学质量检测、社区教育工作开展。积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。通过全面开展财政支出绩效评价,强化财政支出绩效理念,科学合理编制年度预算,切实发挥财政资金资源配置作用,逐步建立以科学理财为基础,以精细化管理为手段,以评价结果为导向,以实施过程为监管对象的预算管理体系。本部门还自行组织了教育科研课题资助金项目绩效评价,通过2017年结题的教育科研课题资助金进行资助,从而促进全县教育科研工作的开展。

{C}{C}{C}{C}(二){C}{C}{C}{C}项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“师培、教研、教育科研经费”“ 教育科研课题资助金”“ 县级教学成果奖”“ 教师网络研修社区国家试点项目县建设”“ 教学质量考核”“ 试卷印刷费”“ 师培经费”“ 办公设备采购”“ 10KV配电系统项目”等9个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

{C}{C}{C}{C}1.  {C}{C}{C}师培、教研、教育科研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.00万元,执行数为127.75万元,完成预算的92.57%。通过项目实施,保障了全县教师继续教育培训、新教材、新课标培训、新教师培训等各类培训以及教研活动、教学研究、下乡视导、教育科研工作的正常运行,使参培教师掌握所教学科教材、课标知识点及先进的教学方法和技能,并运用到教育教学活动当中。促进了基层学校教研活动、教育研究工作的蓬勃开展,使全县教师的教学能力、教学水平得到进一步提高。发现的主要问题:对非主流学科的培训有弱化现象。下一步改进措施:加强对薄弱学科教师培训和薄弱学校的教育教学指导。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

师培、教研、教育科研经

预算单位

泸县教师进修学校

预算执行情况(万元)

预算数:

138

执行数:

127.75

其中-财政拨款:

138

其中-财政拨款:

127.75

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强全县初中、小学教师进行学科教材、课标、教学方法技能培训,强化教学研究活动,促使教师掌握教材知识点和先进的教学方法和技能。强化课题指导,促进教育科研活动的蓬勃开展。

培训6000人、教研活动210次、课题指导133个,取得了很好的效果。基本完成预期目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训人数、教研活动次数、科研课题指导个数

培训6000人、教研活动210次、课题指导133

培训6000人、教研活动210次、课题指导133

项目完成指标

质量指标

效果

项目完成指标

时效指标

时效

项目及时组织

项目按时完成

项目完成指标

成本指标

控制成本

预算内138万元

完成127.75万元

效益指标

经济效益指标

 

 

 

效益指标

社会效益指标

服务对象需求满足度

90%

90%

效益指标

生态效益指标

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度

90%

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

 

{C}{C}{C}{C}2.  {C}{C}{C}教育科研课题资助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,对完成立项的教育科研课题进行一定的资助,保障了课题的顺利进行,对基层学校开展教学研究工作起到了促进作用,发现的主要问题:个别资助课题不能按时结题,加强对课题后续过程的跟进管理。下一步改进措施:加强课题的过程管理,督促按时完成。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

教育科研课题资助金

预算单位

泸县教师进修学校

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对完成结题的教育科研课题资给予一定的资助助金,促进全县教育科研工作的开展。

资助结题教育科研课题20个,促进了全县教育科研工作的开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助教育科研课题

20

20

项目完成指标

质量指标

完成结题

通过专家评审

通过专家评审

项目完成指标

时效指标

按通知要求在规定时间结题

按时结题

按时完成

项目完成指标

成本指标

资助金额

资助20个课题3万元

资助20个课题3万元

效益指标

经济效益指标

 

 

 

效益指标

社会效益指标

促进全县教育科研工作的开展

探讨教育教学问题,促进教育教学工作

探讨教育教学问题,促进教育教学工作

效益指标

生态效益指标

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

学年度

1

1

满意度指标

服务对象满意度指标

结题单位

90%

90%

 

{C}{C}{C}{C}3.  {C}{C}{C}县级教学成果奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,鼓励在教学活动中开展教育科学研究,推广教学成果,提高教学水平和教学质量。发现的主要问题:部分学校重研究课题获奖,轻研究课题的运用。下一步改进措施:鼓励教学成果的推广运用和新型课题的研究开发。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

县级教学成果奖

预算单位

泸县教师进修学校

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

奖励取得教学成果的创造性劳动,鼓励在教学活动中开展教育科学研究,推广教学成果,提高教学水平和教育质量。

奖励了52个取得教学成果的创造性劳动,鼓励在教学活动中开展教育科学研究,推广教学成果,提高教学水平和教育质量。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

获奖数量

一等奖10        二等奖16        三等奖26

一等奖10         二等奖16        三等奖26

项目完成指标

质量指标

获奖课题

县级获奖

县级获奖

项目完成指标

时效指标

结题时间

2017年以前

2017年以前

项目完成指标

成本指标

课题奖励

52个课题,10万元

52个课题,10万元

效益指标

经济效益指标

 

 

 

效益指标

社会效益指标

全县各学校

促进全县教育科学研究工作的开展和教学成果的推广

促进全县教育科学研究工作的开展和教学成果的推广

效益指标

生态效益指标

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

全县各学校

促进全县教育科学研就工作的持续开展

促进全县教育科学研就工作的持续开展

满意度指标

服务对象满意度指标

结题学校

90%

90%

 

{C}{C}{C}{C}4.  {C}{C}{C}试卷印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.88万元,执行数为38.88万元,完成预算的1000%。通过项目实施,加强对全县中小学教学教育成果进行科学的检测和有效的评估,全面了解全县中小学教学教育情况,为县教育局合理制定我县中小学教育教学行政指导意见提供决策依据,有利于各学校考核教师教学能力和水平,制定合理的教学计划,进行科学的教育教学管理,从而实现我县打造教育强县、教育名县的宏伟目标。发现的主要问题:个别学科出题难度偏大。下一步改进措施:统一试卷难度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

试卷印刷费

预算单位

泸县教师进修学校

预算执行情况(万元)

预算数:

38.88

执行数:

38.88

其中-财政拨款:

38.88

其中-财政拨款:

38.88

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强对全县中小学教学教育成果进行科学的检测和有效的评估,全面了解全县中小学教学教育情况,为县教育局合理制定我县中小学教育教学行政指导意见提供决策依据,有利于各学校考核教师教学能力和水平,制定合理的教学计划,进行科学的教育教学管理,从而实现我县打造教育强县、教育名县的宏伟目标。

完成了春、秋期期末全县中小学教学检测和评估,全面了解全县中小学教学教育情况,为县教育局合理制定我县中小学教育教学行政指导意见提供决策依据,有利于各学校考核教师教学能力和水平,制定合理的教学计划,进行科学的教育教学管理,从而实现我县打造教育强县、教育名县的宏伟目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

检测人数

全县初中、小学各年级220000

全县初中、小学各年级221970

项目完成指标

质量指标

试卷印刷质量、出题质量

项目完成指标

时效指标

检测时间

春期1月份、秋期7月份

春期1月份、秋期7月份

项目完成指标

成本指标

试卷印刷费

各年级、各学科38.88

各年级、各学科38.88

效益指标

经济效益指标

 

 

 

效益指标

社会效益指标

检测对象需求满足度

90%

90%

效益指标

生态效益指标

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

检测对象满意度

90%

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

检测对象满意度

90%

90%

 

{C}{C}{C}{C}5.  {C}{C}{C}办公设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.12万元,执行数为1.12万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了办公效率。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

办公设备采购

预算单位

泸县教师进修学校

预算执行情况(万元)

预算数:

1.12

执行数:

1.12

其中-财政拨款:

1.12

其中-财政拨款:

1.12

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

采购办公电脑2台,提高办公效率

已采购办公电脑2台,提高了办公效率

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采购惠普台式电脑一体机

2

2

项目完成指标

质量指标

电脑质量

合格

合格

项目完成指标

时效指标

采购时间

年底以前

7月份

项目完成指标

成本指标

采购成本

1.12

1.12

效益指标

经济效益指标

使用对象需求满足度

90%

90%

效益指标

社会效益指标

 

 

 

效益指标

生态效益指标

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

使用对象满意度

90%

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

{C}{C}{C}{C}(三){C}{C}{C}{C}部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸县教师进修学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对教育科研课题资助金项目开展了绩效评价,《教育科研课题资助金项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,泸县教师进修学校机关运行经费支出248.52万元,比2017年增加19.54万元,增长8.53%。主要原因是支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,泸县教师进修学校政府采购货物支出总额1.12万元,主要用于教师办公。授予中小企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的100%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,泸县教师进修学校共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

{C}{C}{C}{C}第三部分 {C}{C}{C}{C}词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

四部分 附件

 

附件1

泸县教师进修学校

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

泸县教师进修学校内设六个职能部门:党政办、教研室、师培部、信息资源中心、社区教育学院、总务处。

(二)机构职能。

学校在行政主管部门泸县教体局的领导下开展以下工作:

1.负责全县的教师继续教育培训、干部培训,专题培训。

2.负责全县的教学研究和对各学校的教学指导工作。

3.负责全县的教育科研和对各学校的教育科研指导工作

4.负责全县的教育质量检测、考核工作。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

(三)人员概况。

泸县教师进修学校编制人数43人,20181231日实际在职全额拨款事业编制人数40人,退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入合计1,126.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,126.99万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1,004.20万元,其中:基本支出803.21万元,占79.99%;项目支出200.99万元,占20.01%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2018年,根据本单位年初工作规划和重点工作,围绕县教育局的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。通过全面开展财政支出绩效评价,强化财政支出绩效理念,科学合理编制年度预算,切实发挥财政资金资源配置作用,逐步建立以科学理财为基础,以精细化管理为手段,以评价结果为导向,以实施过程为监管对象的预算管理体系。

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年大幅度减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。本年单位预算未进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用,本年财政预算资金结存122.79万元。

3.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度,加强预算资金管理,严格审查支出事项。

 

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

强化预算管理。项目经费严格按照县财政管理制度的要求,做到专款专用、规范管理、绩效引导,在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算范围内。符合政府采购标准的,必须通过招标采购,使项目经费在使用、管理上更加规范、有效。

严格落实内控机制。项目实施全过程按照内控机制加强管理,项目实施前有预算,项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控,资金的支出有相关的资金管理要求,项目实施后,按照要求开展项目支出的绩效评价,项目达到了管理要求,包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

2018年有2项目未实施,预算金额73.77万元。

(三)结果应用情况。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,2018年度我校部门整体支出绩效自评分值为92分(详见附件),自评结论为“优”。具体评价如下:

1.经济性评价

预算配置方面:我校2018年“三公经费”预算总额较上年大幅度减少,同时,财政供养人员控制在预算编制以内,从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面:严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面:部门整体支出能有效按照预算要求基本执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面:我们进一步加强资产的管理,制定了《泸县教师进修学校财务管理制度》,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产统计工作,单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

我校项目经费支出,有效对其实行了监管,确保了专项经费专款专用,充分发挥了项目引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度,人员经费安排基本得当,业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

评价包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年度我校部门整体支出绩效自评分值为92分(详见附件),自评结论为“优”。

(二)存在问题。

1、有2个项目未实施,有一个项目实施方案正在编制中,另一个在走政府采购程序。

2、我校虽然建立健全了财务管理制度,费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

(三)改进建议。

1细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2018年教育科研课题资助金项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

1、项目立项

为鼓励教学成果的推广运用和新型课题的研究开发,20081216日县人民政府第24次常务会议讨论通过的于20191月发布泸县人民政府令第4号《泸县教学成果奖励办法》规定,不少于3万元/年的立项资助经费。

2、项目资金

县财政局下达了教育科研课题资助金项目资金3万元,实施期限为201811日至1231日。

3、目年度绩效目标

2017年结题的教育科研课题资助金进行资助,从而促进全县教育科研工作的开展和教育科研成果的推广运用。

4绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念,评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

我校对绩效评价情况进行了综合评定,认为我校教育科研课题立项资助金项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显,成效显著,按照打平均的方法,得出2018年度财政教育科研课题立项资助金专项资金综合评价自评分数为98分,绩效评价等次为“优秀”。经过复核,复核分数为98分,绩效评价等次为“优秀”。

(二)绩效分析

1、项目决策

教育科研课题立项资助金项目是20091月泸县人民政府令第4号规定要求实施的,每年都要进行,每年对上一年结题的教育科研课题进行专项补助,从而保障教育科学研究结题的有效实施,带动各学校开展教学研究的积极性。

2、项目管理

2018年根据预算安排,对2017年结题的20个教育科研课题进行资助,每个课题资助1500元,共计资助3万元,预算全部用完。

3、项目绩效

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

教育科研课题资助金

预算单位

泸县教师进修学校

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对完成结题的教育科研课题资给予一定的资助助金,促进全县教育科研工作的开展。

资助结题教育科研课题20个,促进了全县教育科研工作的开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助教育科研课题

20

20

项目完成指标

质量指标

完成结题

通过专家评审

通过专家评审

项目完成指标

时效指标

按通知要求在规定时间结题

按时结题

按时完成

项目完成指标

成本指标

资助金额

资助20个课题3万元

资助20个课题3万元

效益指标

经济效益指标

 

 

 

效益指标

社会效益指标

促进全县教育科研工作的开展

探讨教育教学问题,促进教育教学工作

探讨教育教学问题,促进教育教学工作

效益指标

生态效益指标

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

学年度

1

1

满意度指标

服务对象满意度指标

结题单位

90%

90%

 

三、存在主要问题

1、个别资助课题不能按时结题。

2、加强对课题后续过程的跟进管理问题。

四、相关措施建议

20091月泸县人民政府令第4号要求不少于3万元/年的立项资助经费。建议适当增加教育科研课题资助金的预算金额,一是每个课题资助的金额适当增加,二是资助的课题数量适当增加。从而调动各学校开展科学教育研究工作的积极性。

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

十四、政府采购情况表

十五、资产情况表

附表:2018年度部门整体支出绩效自评指标记分表

一级

指标

二级指标

三级指标

自评分

投入

20

分)

目标设定

5)分

绩效目标合理性(2分)

2

绩效指标明确性(3分)

3

预算配置

15)分

在职人员控制率(5分)

5

“三公费”变动率(5分)

5

重点支出安排率(5分)

5

过程

30

分)

预算执行

20分)

预算完成率(4分)

3

预算调整率(2分)

2

支付进度率(2分)

2

结转结余控制率(4分)

3

公用经费控制率(2分)

2

“三公经费”控制率(2分)

2

政府采购执行率(4分)

4

预算管理

5)分

管理制度健全性(2分)

2

资金使用合规性(1分)

1

预决算信息公开性(1分)

1

基础信息完善性(1分)

1

资产管理

5分)

管理制度健全性(2分)

2

资产管理安全性(2分)

2

固定资产利用率(1分)

1

产出

30

分)

  

30)分

实际完成率(8分)

7

完成及时率(4分)

3

质量达标率(8分)

7

重点工作办结率(10分)

9

效果

20

分)

履职效益

20)分

经济效益(5分)

4

社会效益(5分)

5

生态效益(5分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

5

 

 

92

 

附件: 2018年度泸县教师进修学校度部门决算公开报表

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